Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	6	oprava podlahoviny	3200.-	s DPH			19.06.2014	Lukačovič Ladislav - LUKA	Základná škola s materskou školou				16.06.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	7	výsadba areálu školy	1200.-	s DPH			23.06.2014	Ing. Marek Antonín - ISET	Základná škola s materskou školou				16.06.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	1	stravné lístky	1518.-	s DPH			16.01.2014	VAŠA Slovensko	Základná škola s materskou školou				13.01.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	MŠ-1	učebné pomôcky	2100.-	s DPH			02.04.2014	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Základná škola s materskou školou				27.03.2014
	Faktúra	1091	materiál na maľovanie	44,65	s DPH	13		05.04.2013	JUEL, s.r.o					10.04.2013
	Faktúra	1093	čistiace prostriedky	1 140,66	s DPH	31		05.04.2013	Bednárik Štefan					10.04.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	9	školský nábytok	1300.-	s DPH			04.07.2014	DORTUN s.r.o.	Základná škola s materskou školou				04.07.2014
	Faktúra	6076	mliečne výrobky	226,18	s DPH		1/2006	04.04.2013	Syráreň Havran, a.s.					10.04.2013
	Faktúra	6079	potraviny	735,77	s DPH			12.04.2013	CITYFOOD s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	6078	potraviny	76,80	s DPH			12.04.2013	Organika s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	6077	potraviny	191,16	s DPH			12.04.2013	RONA s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	1108	tlačivá	380,48	s DPH			16.04.2013	ŠEVT, a.s.					18.04.2013
	Faktúra	1107	oprava strechy - škôlka	7 177,60	s DPH	34		16.04.2013	Pivoluska Ján					18.04.2013
	Faktúra	1106	zrážková voda	820,06	s DPH		161/12/TT	16.04.2013	Trnavská vodárenská spol., a.s.					18.04.2013
	Faktúra	1105	telefón	22,98	s DPH		z 28.11. 2006	21.03.2013	Orange Slovensko, a.s.					18.04.2013
	Faktúra	1104	prevádzka OST	203,15	s DPH		3/01/08 PR	10.04.2013	ESM - YZAMER, s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	1103	elektrická energia	14,24	s DPH		34802013	10.04.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	1102	telefón	33,84	s DPH			10.04.2013	Slovak Telecom, a.s.					18.04.2013
	Faktúra	6075	mliečne výrobky	378,24	s DPH			04.04.2013	LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.					10.04.2013
	Faktúra	1094	dodávka tepla	632,77	s DPH		670292	09.04.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					10.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/11387