Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1338	maliarsky materiál	540,67	s DPH	129		10,,9.2019	JUEL s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy	10.09.2019	02.04.2019
	Faktúra	1337	odvoz bioodpadu	89,58	s DPH			10,,9.2019	FCC Trnava, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy	10.09.2019	02.04.2019
	Faktúra	1370	odstránenie havárijného stavu - poškodené potrubie	1980.-	s DPH	179	11/2014	25,10,2016	Ing. Milan Adamec - ADAM	Základná škola s materskou školou	Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy	25,10,2016	25.10.2016
	Objednávka	126	pomôcky pre deti MŠ V jame 3	2 460,18	s DPH			3,7,2017	NOMIland s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		01.01.1970
	Zmluva		Kolektívna zmluva od 1.1.2011		s DPH			03.01.2011	ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ					20.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1378, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1374, Trnavská teplárenská, a.s. Trnava, zmluva, úhrada za dodávku tepla		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Zálohová faktúra č. 1803, úhrada za stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1373, ŽOS Bezpečnosť, s.r.o., Trnava, zmluva, úhrada za ochranu objektu		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1013, Vaša stravovacie, s.r.o., Trnava, obj.č.2, úhrada za stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1011, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku školských tlačiv		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1010, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku tlačiv		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1008, TYCAN-L.MIKLOŠ, Trnava, obj.č. 1, úhrada za dodávku toneru		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1380, KomunalEnergy, a.s. Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1379, KomunalEnerga, a.s. Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1368, ESM YZAMER, s.r.o. Trnava, zmluva, prevádzka OST		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1007, Pavol Bottek - PDP ALARM, Trnava, zmluva, úhrada za servis zabezpečovacej signalizácie		s DPH			21.01.2011
	Objednávka		Objednávka č. 2 - stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1004, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, zmluva, úhrada za telefónne hovory		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1003, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie		s DPH			21.01.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/11237