Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva č. 1/11 - prenájom učební		s DPH			05.09.2011						02.03.2018
	Zmluva		Zmluva č. 2/11 - prenájom telocvične		s DPH			12.09.2011						02.03.2018
	Zmluva		Zmluva č. 3/11 - prenájom telocvične		s DPH			12.09.2011						02.03.2018
	Zmluva		Zmluva č. 4/11 - prenájom telocvične		s DPH			22.09.2011						02.03.2018
	Faktúra		Faktúra č. 1271, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			06.10.2011
	Zmluva		CWS -boco - zmluva o servisnej službe - č. 1561/11		s DPH			10.10.2011
	Zmluva		Zmluva č. 07/11 - Slovak Ventures, s.r.o. Nitra - prenájom učebne		s DPH			10.10.2011
	Zmluva		Boni Fructi, s.r.o. Dunajská Lužná - zmluva o spolupráci pri programe podpory spotreby ovocia		s DPH			29.09.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1174 MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			08.07.2011
	Zmluva		Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet		s DPH			23.06.2011
	Objednávka		Objednávka č. 37 - revízia elektrického zariadenia	3920,- €	s DPH			02.06.2011	Hacura Josef Trnava
	Faktúra		Zálohová faktúra č. 1809, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku školských tlačiv		s DPH			29.04.2011
	Zmluva		zabezpečenie pedagogickej odbornej praxe		s DPH			19.05.2021	Stredná odborná škola pedagogická Modra	Základná škola s materskou školou	Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		19.05.2021
	Objednávka		Objednávka č. 19- oprava omietok v prevádzke č. 1	1 099,68	s DPH			04.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1092,PROVA Slovakia s.r.o, Trnava, objednávka č. 19, úhrada za opravu omiestok	1 099,68	s DPH			13.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1038 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, zmluva, úhrada za vodné, stočné	869,77	s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1090, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	679,82	s DPH			13.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1091, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	156,67	s DPH			13.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1094, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, zmluva, úhrada za telefónne hovory	60,07	s DPH			20.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1095,CWS boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec, zmluva , úhrada za čistenie rohoží	26,84	s DPH			20.04.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/11672