• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 2011_PKR_GR_BZ_058 dodávka výpočtovej techniky 16248,- € s DPH 24.10.2011 Metodicko-Pedagogické centrum Bratislava 24.10.2011
      Faktúra 1080 školský nábytok 1 999,80 s DPH 31 27.03.2012 DORTUN s.r.o. 27.03.2012
      Faktúra 1087 čistenie rohoží 31,94 s DPH 602174 03.04.2012 Lindstrom s.r.o. 10.04.2012
      Faktúra 1086 čistenie kanalizácie 84,- € s DPH 32 03.04.2012 Peter Hrdlovič 10.04.2012
      Faktúra 1085 poistenie počítačov 26,24 s DPH 5720041794 28.03.2012 Generali Poisťovňa a.s. 10.04.2012
      Faktúra 1084 oprava kopirky Afficio 1020 393,- € s DPH 33 28.03.2012 IMPROMAT SLOVAKIA s.r.o. 10.04.2012
      Faktúra 1083 čistiace prostriedky 1338,- € s DPH 34 28.03.2012 Tatrachema v.d. 10.04.2012
      Faktúra 1082 oprava hydrantového ventilu 59,40 s DPH 36 28.03.2012 Oboril - Servis hasiacich zariadení 09.04.2012
      Faktúra 1081 poistenie budovy školy 332,73 s DPH 80-3044845 28.03.2012 Kooperativa poisťovňa, a.s. 10.04.2012
      Faktúra 10120002 darčekové poukážky do Fit centra 900,- € s DPH 37 27.03.2012 Fidelity Fitness 10.04.2012
      Faktúra 4/2012 príspevok na stravu 285,60 s DPH 05.03.2012 Základná škola - školská jedáleň 08.03.2012
      Faktúra 1079 oprava elektrických rozvodov 1144,- € s DPH 29 26.03.2012 Tomáš Šmitala 27.03.2012
      Faktúra 1089 ochrana objektu školy 19,92 s DPH 1194/2005 03.04.2012 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 10.04.2012
      Faktúra 1044 čistenie rohoží 35,57 s DPH 0601033 26.03.2012 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 27.03.2012
      Faktúra 1077 materiál na maľovanie 115,02 s DPH 27 21.03.2012 JUEL, s.r.o. 27.03.2012
      Faktúra 1076 školenie 31,- € s DPH 21.03.2012 Regionálne vzdelávacie centrum 27.03.2012
      Faktúra 1075 telefón 59,99 s DPH z 28.11. 2006 21.03.2012 Orange Slovensko, a.s. 27.03.2012
      Faktúra 1074 tlačivá 124,01 s DPH 21.03.2012 ŠEVT a.s. 27.03.2012
      Faktúra 12612 občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov 815,54 s DPH 30 26.03.2012 INKA s.r.o. 27.03.2012
      Faktúra 6038 mäsové výrobky 1 184,75 s DPH 3/2006 21.03.2012 Róbert Gašparík - Mäsovýrobky 27.03.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/11237