Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
Faktúra 1132 ochrana objektu školy 21,31 s DPH 1194/2005 09.05.2013 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 20.05.2013
Faktúra 1180 paušálna oprava výťahov 9.- s DPH N 1373 10.06.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 14.06.2013
Faktúra 1174 telefón 34,03 s DPH 10.06.2013 Slovak Telecom, a.s. 14.06.2013
Faktúra 1173 elektrická energia 2 008.79 s DPH 34802013 07.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1172 ochrana objektu 18,29 s DPH 124/TT-2008 06.06.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.06.2013
Faktúra 1171 ochrana objektu 3,98 s DPH 124/TT-2008 06.06.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.06.2013
Faktúra 1170 komunálny odpad VI.- IX. 2013 1 770,16 s DPH 0194/2013 06.06.2013 Mesto Trnava 10.06.2013
Faktúra 1169 dodávka tepla 1740.- s DPH 670292 06.06.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.06.2013
Faktúra 1168 maliarsky materiál 165,44 s DPH 64 06.06.2013 JUEL s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1167 prevádzka OST 203,15 s DPH 3/01/08 PR 06.06.2013 ESM - YZAMER, s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1166 správa IS 159,32 s DPH z 1. 7. 2007 06.06.2013 ERC systems, s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1165 dodávka tepla 411,68 s DPH 670292 06.06.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.06.2013
Faktúra 1164 ochrana objektu školy 21,31 s DPH 1194/2005 06.06.2013 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1163 paušálna oprava výťahov 14,40 s DPH 022013TT 06.06.2013 MAJES výťahy a ekalátory, a.s. 10.06.2013
Faktúra 1177 výkresy 141,56 s DPH 66 10.06.2013 Dapp-CHPM, s.r.o. 14.06.2013
Faktúra 1162 ohrev vody 45,97 s DPH 06.06.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 06.06.2013
Faktúra 1161 vodné, stočné 551,09 s DPH 01248/209/EM 06.06.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1160 výtvarný materiál pre MŠ 1 006.33 s DPH 58 06.06.2013 Dapp-CHPM, s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 1159 materiál na údržbu 66,01 s DPH 57 31.05.2013 Železiarstvo TGR 10.06.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10812

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
    Spartakovská 5
    917 01, Trnava
  • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
    033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
    033/3236903 - zástupkyňa
    033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria