• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
      Faktúra 1170 komunálny odpad VI.- IX. 2013 1 770,16 s DPH 0194/2013 06.06.2013 Mesto Trnava 10.06.2013
      Faktúra 6119 ovocie, zelenina 2 011,97 s DPH 5/2006 31.05.2013 Marián Baláž - Ovocie zelenina 10.06.2013
      Faktúra 6118 potraviny 66,12 s DPH 31.05.2013 HO& PE FAMILY, s.r.o. 10.06.2013
      Faktúra 1180 paušálna oprava výťahov 6.- s DPH N 1373 10.06.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 14.06.2013
      Faktúra 1179 deratizácia 27.- s DPH 65 10.06.2013 Martin Čapoš Ing. PEST CONTROL 14.06.2013
      Faktúra 1178 teplo 1 645,18 s DPH 10.06.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 14.06.2013
      Faktúra 1177 výkresy 141,56 s DPH 66 10.06.2013 Dapp-CHPM, s.r.o. 14.06.2013
      Faktúra 1176 dodávka plynu 70.- s DPH 9104950664 10.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.06.2013
      Faktúra 1180 paušálna oprava výťahov 9.- s DPH N 1373 10.06.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 14.06.2013
      Faktúra 1174 telefón 34,03 s DPH 10.06.2013 Slovak Telecom, a.s. 14.06.2013
      Faktúra 1173 elektrická energia 2 008.79 s DPH 34802013 07.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 10.06.2013
      Faktúra 1172 ochrana objektu 18,29 s DPH 124/TT-2008 06.06.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.06.2013
      Faktúra 1171 ochrana objektu 3,98 s DPH 124/TT-2008 06.06.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.06.2013
      Faktúra 1169 dodávka tepla 1740.- s DPH 670292 06.06.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.06.2013
      Faktúra 6121 potraviny 789,44 s DPH 05.06.2013 Pekáreň Takáč a syn 10.06.2013
      Faktúra 1168 maliarsky materiál 165,44 s DPH 64 06.06.2013 JUEL s.r.o. 10.06.2013
      Faktúra 1167 prevádzka OST 203,15 s DPH 3/01/08 PR 06.06.2013 ESM - YZAMER, s.r.o. 10.06.2013
      Faktúra 1166 správa IS 159,32 s DPH z 1. 7. 2007 06.06.2013 ERC systems, s.r.o. 10.06.2013
      Faktúra 1165 dodávka tepla 411,68 s DPH 670292 06.06.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.06.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11237