Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1256	maliarsky materiál	99.-	s DPH	100		26.08.2013	JUEL s.r.o.					30.08.2013
	Faktúra	1255	oprava kopirky Aficio	24.-	s DPH	106		26.08.2013	IMPROMAT SLOVAKIA s.r.o.					30.08.2013
	Faktúra	1254	oprava kopirky Aficio	69.-	s DPH	105		26.08.2013	IMPROMAT SLOVAKIA s.r.o.					30.08.2013
	Faktúra	1253	sanitácia antikorových kaziet	353,38	s DPH	82		26.08.2013	DARMA spol. s r.o.					30.08.2013
	Faktúra	1201	pripojenie objektu	64,75	s DPH	104		26.08.2013	ŽOS Bezpečnosť s.r.o.					30.08.2013
	Faktúra	1247	telefón	33,84	s DPH			07.08.2013	Slovak Telecom, a.s.					12.08.2013
	Faktúra	1266	kancelárske potreby	37,44	s DPH	115		28.08.2013	Milan Letovanec - LEMAX					30.08.2013
	Faktúra	1244	údržba softvéru	155,35	s DPH		R_02226/2007	07.08.2013	IVES Organizácia pre inf. VS					12.08.2013
	Faktúra	1243	elektrická energia	2 008.79	s DPH		34802013	07.08.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					12.08.2013
	Faktúra	1242	elektrická energia	328,85	s DPH		3466/2013	07.08.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					12.08.2013
	Faktúra	1241	dodávka plynu	70.-	s DPH		9104950664	01.08.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					12.08.2013
	Faktúra	1240	ochrana objektu	18,29	s DPH		124/TT-2008	01.08.2013	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky					12.08.2013
	Faktúra	1239	ochrana objektu	3,98	s DPH		124/TT-2008	01.08.2013	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky					12.08.2013
	Faktúra	1238	dodávka tepla	1710.-	s DPH		670292	01.08.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					12.07.2013
	Zmluva	ZŠ-399/2026/3	Nájomná zmluva č. 24/26		s DPH			01.09.2026	STK Spartak Trnava		Mgr. Adriana Královičová	riaditeľka školy		01.09.2026
	Faktúra	1250	nástenky pre MŠ	536,16	s DPH	68		09.08.2013	TERAsport-Muller, s.r.o.					09.08.2013
	Faktúra	1249	teplo	1 642.75	s DPH			09.08.2013	TT-KOMFORT, s.r.o.					09.08.2013
	Faktúra	1248	prevádzka OST	203,15	s DPH		3/01/08 PR	08.08.2013	ESM - YZAMER, s.r.o.					09.08.2013
	Faktúra	1246	dodávka tepla	443,08	s DPH		670292	07.08.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					09.08.2013
	Faktúra	1245	ochrana objektu školy	21,31	s DPH		1194/2005	07.08.2013	ŽOS Bezpečnosť s.r.o.					09.08.2013

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/11791