Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1041	prevádzka OST	406,30	s DPH		3/01/08 PR	13.02.2012	ESM - YZAMER, s.r.o.					13.02.2012
	Faktúra	1040	odvoz bioodpadu	220,33	s DPH	5/2012		13.02.2012	.A.S.A. Trnava s.r.o.					13.02.2012
	Objednávka	14	odvoz bioodpadu	101,82	s DPH			13.02.2012	.A.S.A. Trnava s.r.o.		Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		13.02.2012
	Objednávka	13	nákup maliarskeho materiálu	184,62	s DPH			09.02.2012	JUEL, s.r.o.		Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		13.02.2012
	Faktúra	1/2012	príspevok na stravu	327,95	s DPH			06.02.2012	Základná škola - školská jedáleň					13.02.2012
	Faktúra	1039	oprava tlačiarne	24.- €	s DPH	12/2012		10.02.2012	Marek Mikloš - TYCAN					13.02.2012
	Faktúra	1038	servis výťahov	162,25	s DPH		N1373	10.02.2012	OTIS VÝŤAHY s.r.o.					13.02.2012
	Faktúra	1037	tlačivá	107,22	s DPH			10.02.2012	ŠEVT a.s.					13.02.2012
	Faktúra	6015	potraviny	343,86	s DPH		2/2006	02.02.2012	Peter Takáč a syn					03.02.2012
	Faktúra	6013	mäsové výrobky	1 375,22	s DPH		3/2006	02.02.2012	Róbert Gašparík - Mäsovýrobky					03.02.2012
	Faktúra	6021	ovocie, zelenina	1 740,61	s DPH		5/2006	17.02.2012	Ovocie zelenina					21.02.2012
	Faktúra	1399	telefón	26,28	s DPH			10.01.2012	Slovak Telecom, a.s.					03.02.2012
	Faktúra	1404	odvoz bioodpadu	281,25	s DPH	125/2011		13.01.2012	.A.S.A. Trnava s.r.o.					03.02.2012
	Faktúra	1403	služby Virtuálnej knižnice	16,56	s DPH		VK/09/11/093	13.01.2012	KOMENSKÝ, s.r.o.					03.02.2012
	Faktúra	1402	vodné, stočné, zrážková voda	916,57	s DPH		36/06/TT	13.01.2012	Trnavská vodárenská spol., a.s.					03.02.2012
	Faktúra	1004	ochrana objektu školy	18,29	s DPH		89/TT-2008	11.01.2012	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru					03.02.2012
	Faktúra	1003	ochrana objektu školy	3,98	s DPH		89/TT-2008	11.01.2012	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru					03.02.2012
	Faktúra	1401	telefón	74,- €	s DPH			11.01.2012	TT- IT, s.r.o.					03.02.2012
	Faktúra	1002	elektrická energia	2 633,34 €	s DPH		2332/2011	10.01.2012	MAGNA E.A. s.r.o.					03.02.2012
	Faktúra	1001	elektrická energia	224,15	s DPH		2332/2011	10.01.2012	MAGNA E.A. s.r.o.					03.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/11791