Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1130	paušálna oprava výťahov	7,50	s DPH		N 1373	09.05.2013	OTIS Výťahy s.r.o.					10.05.2013
	Faktúra	1038	oprava kopirky iR2016	76,80	s DPH	54		09.05.2013	Marek Mikloš - TYCAN					10.05.2013
	Faktúra	1147	inštalačné práce v materskej škôlke	703,50	s DPH	39		16.05.2013	PROVA Slovakia s.r.o.					16.05.2013
	Faktúra	6099	ovocie, zelenina	499,11	s DPH		5/2006	03.05.2013	Marián Baláž - Ovocie zelenina					10.05.2013
	Faktúra	1146	telefón	22.-	s DPH			16.05.2013	Orange Slovensko, a.s.					20.05.2013
	Faktúra	1145	zrážková voda - I.štvrťrok	316,45	s DPH		12/13/TT	16.05.2013	Trnavská vodárenská spol. a.s.					20.05.2013
	Faktúra	1144	školenie	20.-	s DPH			13.05.2013	Národný ústav celoživotného vzdelávania					15.05.2013
	Faktúra	1143	Oprava elektroinštalácie v MŠ	455,52	s DPH	42		13.05.2013	Branislav Bučko					15.05.2013
	Faktúra	1142	dodávka plynu	70.-	s DPH		9104950664	13.05.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					15.05.2013
	Faktúra	1141	odvoz bioodpadu	259,04	s DPH	40		13.05.2013	.A.S.A Trnava, sr.o.					15.05.2013
	Faktúra	1140	elektrická energia	2 008.79	s DPH		34802013	10.05.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					14.05.2013
	Faktúra	6102	mliečne výrobky	724,13	s DPH		1/2006	07.05.2013	Syráreň Havran, a.s.					10.05.2013
	Faktúra	6101	potraviny	4 609,20	s DPH			07.05.2013	Jiří Klásek					10.05.2013
	Faktúra	6100	potraviny	58,20	s DPH			03.05.2013	HO& PE FAMILY, s.r.o.					10.05.2013
	Faktúra	6098	mäsové výrobky	168,25	s DPH		3/2006	03.05.2013	Róbert Gašparík - Mäsovýrobky					10.05.2013
	Faktúra	1134	prevádzka OST	203,15	s DPH		3/01/08 PR	10.05.2013	ESM - YZAMER, s.r.o.					10.05.2013
	Faktúra	6097	mäsové výrobky	1 511,60	s DPH		3/2006	03.05.2013	Róbert Gašparík - Mäsovýrobky					10.05.2013
	Faktúra	6096	potraviny	739,49	s DPH			03.05.2013	Pekáreň Takáč a syn					10.05.2013
	Faktúra	6095	potraviny	32,18	s DPH			30.04.2013	HO& PE FAMILY, s.r.o.					10.05.2013
	Faktúra	6094	ovocie, zelenina	2 166,38	s DPH		5/2006	30.04.2013	Marián Baláž - Ovocie zelenina					10.05.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/11387