Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č. 2 - stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra	1101	odvoz bioodpadu	137,58	s DPH	18		10.04.2013	.A.S.A Trnava, sr.o.					10.04.2013
	Faktúra	1105	telefón	22,98	s DPH		z 28.11. 2006	21.03.2013	Orange Slovensko, a.s.					18.04.2013
	Faktúra	1104	prevádzka OST	203,15	s DPH		3/01/08 PR	10.04.2013	ESM - YZAMER, s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	1103	elektrická energia	14,24	s DPH		34802013	10.04.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					18.04.2013
	Faktúra	1102	telefón	33,84	s DPH			10.04.2013	Slovak Telecom, a.s.					18.04.2013
	Faktúra	6076	mliečne výrobky	226,18	s DPH		1/2006	04.04.2013	Syráreň Havran, a.s.					10.04.2013
	Faktúra	6075	mliečne výrobky	378,24	s DPH			04.04.2013	LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.					10.04.2013
	Faktúra	6074	potraviny	483,28	s DPH			04.04.2013	Pekáreň Takáč a syn					10.04.2013
	Faktúra	6073	mäsové výrobky	33,24	s DPH		3/2006	04.04.2013	Róbert Gašparík - Mäsovýrobky					10.04.2013
	Faktúra	6072	mäsové výrobky	1 187,33	s DPH		3/2006	04.04.2013	Róbert Gašparík - Mäsovýrobky					10.04.2013
	Faktúra	6071	potraviny	3 065,06	s DPH			04.04.2013	Jiří Klásek					10.04.2013
	Faktúra	1100	materiál na maľovanie	15,43	s DPH	35		09.04.2013	JUEL, s.r.o					10.04.2013
	Faktúra	1107	oprava strechy - škôlka	7 177,60	s DPH	34		16.04.2013	Pivoluska Ján					18.04.2013
	Faktúra	1099	oprava tlačiarne	21,60	s DPH	38		09.04.2013	Marek Mikloš - TYCAN					10.04.2013
	Faktúra	1098	oprava signalizácie	70,76	s DPH	37		09.04.2013	Augustín Rakús					10.04.2013
	Faktúra	1097	záclony	146,32	s DPH	28		09.04.2013	MARKER spol. s r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1096	teplo	2 012,77	s DPH			09.04.2013	TT-KOMFORT, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1095	telefonne hovory	80,32	s DPH			09.04.2013	TT - IT, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1094	dodávka tepla	632,77	s DPH		670292	09.04.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					10.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11791