Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č. 2 - stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra	1088	ochrana objektu školy	28,56	s DPH		1194/2005	05.04.2013	ŽOS Bezpečnosť s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1098	oprava signalizácie	70,76	s DPH	37		09.04.2013	Augustín Rakús					10.04.2013
	Faktúra	1097	záclony	146,32	s DPH	28		09.04.2013	MARKER spol. s r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1096	teplo	2 012,77	s DPH			09.04.2013	TT-KOMFORT, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1095	telefonne hovory	80,32	s DPH			09.04.2013	TT - IT, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1094	dodávka tepla	632,77	s DPH		670292	09.04.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					10.04.2013
	Faktúra	1093	čistiace prostriedky	1 140,66	s DPH	31		05.04.2013	Bednárik Štefan					10.04.2013
	Faktúra	1092	dodávka plynu	70.-	s DPH		9104950664	05.04.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					10.04.2013
	Faktúra	1091	materiál na maľovanie	44,65	s DPH	13		05.04.2013	JUEL, s.r.o					10.04.2013
	Faktúra	1090	správa IS	159,32	s DPH		z 1. 7. 2007	05.04.2013	ERC systems, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1089	paušálna oprava výťahov	14,40	s DPH		022013TT	05.04.2013	MAJES výťahy a ekalátory, a.s.					10.04.2013
	Faktúra	1087	znak SR	33,84	s DPH	32		03.04.2013	2U s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1100	materiál na maľovanie	15,43	s DPH	35		09.04.2013	JUEL, s.r.o					10.04.2013
	Faktúra	1086	elektrická energia	2 008,79	s DPH		34802013	03.04.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1085	elektrická energia	328,85	s DPH		34662013	03.04.2013	MAGNA E.A. s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1084	oprava eletrického ohrievača vody	163,20	s DPH	27		02.04.2013	Alojz Luščan PLYNOSERVIS					10.04.2013
	Faktúra	1083	vodné, stočné	551,09	s DPH		01248/209/EM	02.04.2013	TT-KOMFORT, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1083	ohrev vody	47,56	s DPH			02.04.2013	TT-KOMFORT, s.r.o.					10.04.2013
	Faktúra	1081	čistenie rohoží	42,17	s DPH		602174	02.04.2013	Lindstrom s.r.o.					10.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11339