Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č. 2 - stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1140, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,62	s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Zálohová faktúra č. 1809, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku školských tlačiv		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1096 TT-IT, s.r.o. Trnava, zmluva, úhrada za optickú sieť, internet	102,60	s DPH			29.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1097, BE-SOFT a.s. Košice, zmluva, úhrada za hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže	964,80	s DPH			29.04.2011
	Objednávka		Objednávka č. 22- nákup motorovej kosačky		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1098, Ing.Roman Krampl, Trnavam úhrada za motorovú kosačku	558,67	s DPH			29.04.2011
	Zmluva		Dodatok k zmluve 12/10		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1115, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,62	s DPH			05.05.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1123, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	1 405,12	s DPH			13.05.2011
	Zmluva		Zmluva č. 13/10 - prenájom telocvične	62,30	s DPH			16.06.2011
	Zmluva		Dodatok k zmluve 03/10		s DPH			18.04.2011
	Zmluva		Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet		s DPH			23.06.2011
	Zmluva		zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elek.komun. služby poskytovania verejnej telefonnej služby		s DPH			29.06.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1171,Hacura Josef, Trnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia	3920,- €	s DPH			06.07.2011
	Objednávka		Objednávka č. 37 - revízia elektrického zariadenia	3920,- €	s DPH			02.06.2011	Hacura Josef Trnava
	Faktúra		Faktúra č. 1158,Hacura Josef, kTrnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia	3730,- €	s DPH			21.06.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1174 MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			08.07.2011
	Faktúra		Objednávka č. 36 - revízia elektrického zariadenia	3730,- €	s DPH			02.06.2011
	Objednávka		Objednávka č. 55 - nákup školského majetku	2 199,91	s DPH			06.07.2011		DORTUN s.r.o. Nesvady

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11269