Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
Faktúra Faktúra č. 1123, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie 1 405,12 s DPH 13.05.2011
Zmluva Zmluva č. 2011/02/01/PSYCH, BE-SOFT, a.s. Košice, hodnotenie psychickej pracovnej záťaže s DPH 01.03.2011
Faktúra Zálohová faktúra č. 1809, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku školských tlačiv s DPH 29.04.2011
Faktúra Faktúra č. 1096 TT-IT, s.r.o. Trnava, zmluva, úhrada za optickú sieť, internet 102,60 s DPH 29.04.2011
Faktúra Faktúra č. 1097, BE-SOFT a.s. Košice, zmluva, úhrada za hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže 964,80 s DPH 29.04.2011
Objednávka Objednávka č. 22- nákup motorovej kosačky s DPH 28.04.2011
Faktúra Faktúra č. 1098, Ing.Roman Krampl, Trnavam úhrada za motorovú kosačku 558,67 s DPH 29.04.2011
Zmluva Dodatok k zmluve 12/10 s DPH 28.04.2011
Faktúra Faktúra č. 1115, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie 2 209,62 s DPH 05.05.2011
Faktúra Faktúra č. 1140, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie 2 209,62 s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra č. 1095,CWS boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec, zmluva , úhrada za čistenie rohoží 26,84 s DPH 20.04.2011
Zmluva Zmluva č. 13/10 - prenájom telocvične 62,30 s DPH 16.06.2011
Zmluva Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet s DPH 23.06.2011
Zmluva zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elek.komun. služby poskytovania verejnej telefonnej služby s DPH 29.06.2011
Faktúra Faktúra č. 1171,Hacura Josef, Trnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia 3920,- € s DPH 06.07.2011
Objednávka Objednávka č. 37 - revízia elektrického zariadenia 3920,- € s DPH 02.06.2011 Hacura Josef Trnava
Faktúra Faktúra č. 1158,Hacura Josef, kTrnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia 3730,- € s DPH 21.06.2011
Faktúra Faktúra č. 1174 MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie 2 209,61 s DPH 08.07.2011
Faktúra Objednávka č. 36 - revízia elektrického zariadenia 3730,- € s DPH 02.06.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10831

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
    Spartakovská 5
    917 01, Trnava
  • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
    033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
    033/3236903 - zástupkyňa
    033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria