Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118201345	Faktúra č. 1068, Tatrachema v.d., Trnava, úhrada za čistiace prostriedky		s DPH	1187,46 €		25.03.2011
	Objednávka		Objednávka č. 15- nákup čistiacich prostriedkov		s DPH			25.03.2011
	Faktúra	118201345	Faktúra č. 1068, Tatrachema v.d., Trnava, úhrada za čistiace prostriedky	1 187,46	s DPH	14		25.03.2011
	Objednávka		Objednávka č. 18 - oprava strechy		s DPH			29.03.2011
	Faktúra	2112204119	Faktúra č. 1069, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada zatlačivá	301,80	s DPH			29.03.2011
	Faktúra	10110102	Faktúra č. 1070, Richard Čavojský Zeleneč, úhrada za šnúru na žalúzie	45,- €	s DPH			29.03.2011
	Faktúra	2011017	Faktúra č. 1072, Bednárik Štefan, Dolná Krupá, čistiace prostriedky	1 157,60	s DPH	15		31.03.2011
	Faktúra	1140003570	Faktúra č. 1071, Vaša stravovacie, s.r.o., Trnava, úhrada za stravné lístky	576,84	s DPH	16		31.03.2011
	Objednávka		Objednávka č. 19- oprava omietok v prevádzke č. 1	1 099,68	s DPH			04.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1078, ERC systems, s.r.o., Trnava, zmluva, úhrada za správu IS	159,32	s DPH			05.04.2011
	Faktúra	521101087	Faktúra č. 1074,TT-KOMFORT, s.r.o. Trnava, zmluva , úhrada za vodné, stočné	510,55	s DPH			05.04.2011
	Faktúra	1116496	Faktúra č. 1075, Lindstrom, s.r.o. Trnava, zmluva, čistenie rohoží	31,94	s DPH			05.04.2011
	Faktúra	2011201871	Faktúra č. 1076, ŽOS Bezpečnosť, s.r.o., Trnava, zmluva, úhrada za ochranu objektu	19,92	s DPH			05.04.2011
	Faktúra	201104226	Faktúra č. 11077, KOMENSKY, s.r.o. Košice, zmluva, úhrada za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1082, Mesto Trnava, odvoz komunálneho odpadu	376,40	s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Zálohová faktúra č. 1808, zmluva, úhrada za internet, optickú sieť	529,20	s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra č. 143/11, INKA, s.r.o. Trnava, úhrada za občerstvenie		s DPH			06.04.2011
	Faktúra	110031	Faktúra č. 1083, TT-IT, s.r.o. Trnava, zmluva, úhrada za optickú sieť, internet	529,20	s DPH			07.04.2011
	Faktúra	670292	Faktúra č. 1084, Trnavská teplárenská, a.s. Trnava, zmluva, úhrada za dodávku tepla	642,16	s DPH			07.04.2011
	Faktúra	2725039134	Faktúra č.1085, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, úhrada za telefon	26,28	s DPH			07.04.2011

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/11620