• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
      Faktúra 1129 správa IS 159,32 s DPH z 1. 7. 2007 09.05.2013 ERC systems, s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1140 elektrická energia 2 008.79 s DPH 34802013 10.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1139 dodávka tepla 567,80 s DPH 670292 10.05.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.05.2013
      Faktúra 1138 predplatné 13,72 s DPH 10.05.2013 PAMIKO spol. s r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1137 úprava areálu v materskej škole 258,60 s DPH 45 10.05.2013 Ing. Marek Antonín - ISET 10.05.2013
      Faktúra 1136 telefón 33,84 s DPH 10.05.2013 Slovak Telecom, a.s. 20.05.2013
      Faktúra 1135 teplo 1 813,70 s DPH 10.05.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1134 prevádzka OST 203,15 s DPH 3/01/08 PR 10.05.2013 ESM - YZAMER, s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1038 oprava kopirky iR2016 76,80 s DPH 54 09.05.2013 Marek Mikloš - TYCAN 10.05.2013
      Faktúra 1131 oprava výťahu 30.- s DPH N 1373 09.05.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1130 paušálna oprava výťahov 7,50 s DPH N 1373 09.05.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1128 paušálna oprava výťahov 14,40 s DPH 022013TT 09.05.2013 MAJES výťahy a ekalátory, a.s. 10.05.2013
      Faktúra 6095 potraviny 32,18 s DPH 30.04.2013 HO& PE FAMILY, s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1127 dodávka tepla 1770.- s DPH 670292 03.05.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.05.2013
      Faktúra 1126 ochrana objektu 18,29 s DPH 124/TT-2008 03.05.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.05.2013
      Faktúra 1125 ochrana objektu 3,98 s DPH 124/TT-2008 03.05.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.05.2013
      Faktúra 1124 oprava auta 71,36 s DPH 21 03.05.2013 BEGAM, spol. s r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1123 montáž internetu v MŠ 453,12 s DPH 53 03.05.2013 ERC systems, s.r.o. 10.05.2013
      Faktúra 1122 notebook 568,80 s DPH 52 03.05.2013 ERC systems, s.r.o. 10.05.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11139