Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
Faktúra 1124 oprava auta 71,36 s DPH 21 03.05.2013 BEGAM, spol. s r.o. 10.05.2013
Faktúra 1135 teplo 1 813,70 s DPH 10.05.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1134 prevádzka OST 203,15 s DPH 3/01/08 PR 10.05.2013 ESM - YZAMER, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1038 oprava kopirky iR2016 76,80 s DPH 54 09.05.2013 Marek Mikloš - TYCAN 10.05.2013
Faktúra 1131 oprava výťahu 30.- s DPH N 1373 09.05.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1130 paušálna oprava výťahov 7,50 s DPH N 1373 09.05.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1129 správa IS 159,32 s DPH z 1. 7. 2007 09.05.2013 ERC systems, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1128 paušálna oprava výťahov 14,40 s DPH 022013TT 09.05.2013 MAJES výťahy a ekalátory, a.s. 10.05.2013
Faktúra 1127 dodávka tepla 1770.- s DPH 670292 03.05.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.05.2013
Faktúra 1126 ochrana objektu 18,29 s DPH 124/TT-2008 03.05.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.05.2013
Faktúra 1125 ochrana objektu 3,98 s DPH 124/TT-2008 03.05.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.05.2013
Faktúra 1123 montáž internetu v MŠ 453,12 s DPH 53 03.05.2013 ERC systems, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1137 úprava areálu v materskej škole 258,60 s DPH 45 10.05.2013 Ing. Marek Antonín - ISET 10.05.2013
Faktúra 1122 notebook 568,80 s DPH 52 03.05.2013 ERC systems, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1121 výroba pečiatok 146.- s DPH 51 03.05.2013 Ján Boško - BoTro 10.05.2013
Faktúra 1120 materiál na údržbu 283,93 s DPH 16 03.05.2013 Železiarstvo TGR 10.05.2013
Faktúra 1119 ohrev vody 45,97 s DPH 03.05.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1118 vodné, stočné 551,09 s DPH 01248/209/EM 03.05.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra 1117 optická sieť, internet 529,20 s DPH 30.04.2013 TT - IT, s.r.o. 10.05.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10814

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
    Spartakovská 5
    917 01, Trnava
  • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
    033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
    033/3236903 - zástupkyňa
    033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria