Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_249	vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			23.07.2024	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Základná škola s materskou školou	Mgr. Adriana Královičová	riaditeľka školy		23.08.2024
	Zmluva	Dodatok č. 2 k zmluve č. 13/19	nájom telocvične	35.-	s DPH			01.06.2020	Róbert Kormaňák		Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		01.06.2020
	Zmluva	dodatok z mluve č. 1512	nájom telocvične	180.-	s DPH			28.02.2013	CANDY klub oddiel FBC 11 Trnava		Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		28.02.2013
	Faktúra	December 2021	Faktúry ZŠ s MŠ		s DPH			01.12.2021	priložený zoznam	Základná škola s materskou školou	Mgr. Lýdia Gašparovičová	riaditeľka školy		31.12.2021
	Zmluva		Zmluva č. 4/11 - prenájom telocvične		s DPH			22.09.2011						02.03.2018
	Faktúra		Faktúra č. 1206, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			04.08.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1212,Ing. Lukačovič Cyril - Firbach , obj. č.46, úhrada za výmenu ventilov	2200,-€	s DPH			22.08.2011
	Objednávka		Objednávka č. 58 - výmena dverí	1400,- €	s DPH			03.08.2011	PROVA Slovakia s.r.o.
	Objednávka		Objednávka č. 59 - stravné lístky	2 884,20	s DPH			03.08.2011	Vaša stravovacia s.r.o.
	Faktúra		Faktúra č. 1220,PROVA Slovakia s.r.o, Trnava, objednávka č. 58, úhrada za výmenu dverí	1400,- €	s DPH			22.08.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1223,Vaša stravovacia, s.r.o. Trnava, faktúra za stravné lístky	2 884,20	s DPH			26.08.2011
	Zmluva		Zmluva na poskytovanie technickej služby		s DPH			09.09.2011
	Zmluva		Zmluva č. 1/11 - prenájom učební		s DPH			05.09.2011						02.03.2018
	Zmluva		Zmluva č. 2/11 - prenájom telocvične		s DPH			12.09.2011						02.03.2018
	Zmluva		Zmluva č. 3/11 - prenájom telocvične		s DPH			12.09.2011						02.03.2018
	Objednávka		Objednávka č. 2 - stravné lístky		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1271, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			06.10.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1195,Pivoluska Ján, Trnava , obj. č.41, úhrada za opravu strechy	13 046,42	s DPH			28.07.2011
	Zmluva		Zmluva č. 07/11 - Slovak Ventures, s.r.o. Nitra - prenájom učebne		s DPH			10.10.2011
	Zmluva		Boni Fructi, s.r.o. Dunajská Lužná - zmluva o spolupráci pri programe podpory spotreby ovocia		s DPH			29.09.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11269