Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci DORTUN s.r.o. Nesvady Mesto Trnava Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou - ŠJ Základná škola s materskou školou Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúra č. 1140, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,62	s DPH			03.06.2011
	Objednávka		Objednávka č. 41 - oprava strechy	13 046,42	s DPH			10.06.2011
	Zmluva		Zmluva č. 13/10 - prenájom telocvične	62,30	s DPH			16.06.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1158,Hacura Josef, kTrnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia	3730,- €	s DPH			21.06.2011
	Zmluva		Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet		s DPH			23.06.2011
	Objednávka		Objednávka č. 46 - výmena ventilov		s DPH			23.06.2011
	Zmluva		zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elek.komun. služby poskytovania verejnej telefonnej služby		s DPH			29.06.2011
	Objednávka		Objednávka č. 55 - nákup školského majetku	2 199,91	s DPH			06.07.2011		DORTUN s.r.o. Nesvady
	Faktúra		Faktúra č. 1171,Hacura Josef, Trnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia	3920,- €	s DPH			06.07.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1174 MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			08.07.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1185, DORTUN s.r.o. Nesvady , obj. č.55, úhrada za školský nábytok	2 199,91	s DPH			13.07.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1195,Pivoluska Ján, Trnava , obj. č.41, úhrada za opravu strechy	13 046,42	s DPH			28.07.2011
	Objednávka		Objednávka č. 58 - výmena dverí	1400,- €	s DPH			03.08.2011	PROVA Slovakia s.r.o.
	Objednávka		Objednávka č. 59 - stravné lístky	2 884,20	s DPH			03.08.2011	Vaša stravovacia s.r.o.
	Faktúra		Faktúra č. 1206, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie	2 209,61	s DPH			04.08.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1220,PROVA Slovakia s.r.o, Trnava, objednávka č. 58, úhrada za výmenu dverí	1400,- €	s DPH			22.08.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1212,Ing. Lukačovič Cyril - Firbach , obj. č.46, úhrada za výmenu ventilov	2200,-€	s DPH			22.08.2011
	Faktúra		Faktúra č. 1223,Vaša stravovacia, s.r.o. Trnava, faktúra za stravné lístky	2 884,20	s DPH			26.08.2011
	Zmluva	1	Dodatok ku Kolektívnej Zmluve		s DPH			01.09.2011	ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ					02.09.2011
	Zmluva	Dodatok č. 1	pedagogická prax študentov PdF TU	15,84	s DPH			05.09.2011	Trnavská univerzita					07.09.2011

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/11531