Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
Faktúra 1101 odvoz bioodpadu 137,58 s DPH 18 10.04.2013 .A.S.A Trnava, sr.o. 10.04.2013
Faktúra 1105 telefón 22,98 s DPH z 28.11. 2006 21.03.2013 Orange Slovensko, a.s. 18.04.2013
Faktúra 1104 prevádzka OST 203,15 s DPH 3/01/08 PR 10.04.2013 ESM - YZAMER, s.r.o. 18.04.2013
Faktúra 1103 elektrická energia 14,24 s DPH 34802013 10.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 18.04.2013
Faktúra 1102 telefón 33,84 s DPH 10.04.2013 Slovak Telecom, a.s. 18.04.2013
Faktúra 6076 mliečne výrobky 226,18 s DPH 1/2006 04.04.2013 Syráreň Havran, a.s. 10.04.2013
Faktúra 6075 mliečne výrobky 378,24 s DPH 04.04.2013 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. 10.04.2013
Faktúra 6074 potraviny 483,28 s DPH 04.04.2013 Pekáreň Takáč a syn 10.04.2013
Faktúra 6073 mäsové výrobky 33,24 s DPH 3/2006 04.04.2013 Róbert Gašparík - Mäsovýrobky 10.04.2013
Faktúra 6072 mäsové výrobky 1 187,33 s DPH 3/2006 04.04.2013 Róbert Gašparík - Mäsovýrobky 10.04.2013
Faktúra 6071 potraviny 3 065,06 s DPH 04.04.2013 Jiří Klásek 10.04.2013
Faktúra 1100 materiál na maľovanie 15,43 s DPH 35 09.04.2013 JUEL, s.r.o 10.04.2013
Faktúra 1107 oprava strechy - škôlka 7 177,60 s DPH 34 16.04.2013 Pivoluska Ján 18.04.2013
Faktúra 1099 oprava tlačiarne 21,60 s DPH 38 09.04.2013 Marek Mikloš - TYCAN 10.04.2013
Faktúra 1098 oprava signalizácie 70,76 s DPH 37 09.04.2013 Augustín Rakús 10.04.2013
Faktúra 1097 záclony 146,32 s DPH 28 09.04.2013 MARKER spol. s r.o. 10.04.2013
Faktúra 1096 teplo 2 012,77 s DPH 09.04.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1095 telefonne hovory 80,32 s DPH 09.04.2013 TT - IT, s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1094 dodávka tepla 632,77 s DPH 670292 09.04.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/11791