|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6018
|
potraviny
|
697,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1032
|
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov
|
222,84 |
s DPH |
10/2012
|
|
06.02.2012 |
Oboril - Servis hasiacich zariadení |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1031
|
čistenie rohoží
|
22,81 |
s DPH |
|
602174
|
06.02.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1029
|
ochrana objektu školy
|
19,92 |
s DPH |
|
1194/2005
|
06.02.2012 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1028
|
elektrická energia
|
2 633,34 |
s DPH |
|
2332/2011
|
06.02.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1027
|
elektrická energia
|
224,15 |
s DPH |
|
2332/2011
|
06.02.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1026
|
pripojenie na internet
|
48,- € |
s DPH |
|
z 23.6.2011
|
06.02.2012 |
TT- IT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1025
|
telefón, internet
|
529,20 |
s DPH |
|
z 15.12.2008
|
06.02.2012 |
TT- IT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6019
|
potraviny
|
255,- € |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6020
|
potraviny
|
1 072,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6017
|
mliečne výrobky
|
816,60 |
s DPH |
|
1/2006
|
08.02.2012 |
Senická mliekáreň, a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1034
|
oprava kopirky Canon
|
144,96 |
s DPH |
6
|
|
06.02.2012 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
oprava tlačiarne Canon Pixma iPixma
|
24,- € |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov
|
314,06 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Oboril - Servis hasiacich zariadení |
|
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
oprava žalúzií
|
77,- € |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Bednárik Štefan |
|
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1024
|
ochrana objektu školy
|
18,29 |
s DPH |
|
89/TT-2008
|
02.02.2012 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1023
|
ochrana objektu školy
|
3,98 |
s DPH |
|
89/TT-2008
|
02.02.2012 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1022
|
dodávka tepla
|
5310,- € |
s DPH |
|
670292
|
02.02.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1021
|
oprava žalúzií
|
77,- € |
s DPH |
8
|
|
02.02.2012 |
Bednárik Štefan |
|
|
|
|
03.02.2012 |