|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_249
|
vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Královičová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 13/19
|
nájom telocvične
|
35.- |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Róbert Kormaňák |
|
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
dodatok z mluve č. 1512
|
nájom telocvične
|
180.- |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
CANDY klub oddiel FBC 11 Trnava |
|
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
December 2021
|
Faktúry ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
priložený zoznam |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Objednávka č. 36 - revízia elektrického zariadenia
|
3730,- € |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 55 - nákup školského majetku
|
2 199,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
DORTUN s.r.o. Nesvady |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1185, DORTUN s.r.o. Nesvady , obj. č.55, úhrada za školský nábytok
|
2 199,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 46 - výmena ventilov
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 41 - oprava strechy
|
13 046,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1195,Pivoluska Ján, Trnava , obj. č.41, úhrada za opravu strechy
|
13 046,42 |
s DPH |
|
|
28.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1206, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
2 209,61 |
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1212,Ing. Lukačovič Cyril - Firbach , obj. č.46, úhrada za výmenu ventilov
|
2200,-€ |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 58 - výmena dverí
|
1400,- € |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
PROVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 59 - stravné lístky
|
2 884,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
Vaša stravovacia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1158,Hacura Josef, kTrnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia
|
3730,- € |
s DPH |
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1220,PROVA Slovakia s.r.o, Trnava, objednávka č. 58, úhrada za výmenu dverí
|
1400,- € |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1223,Vaša stravovacia, s.r.o. Trnava, faktúra za stravné lístky
|
2 884,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na poskytovanie technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1/11 - prenájom učební
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
02.03.2018 |