|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1123, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
1 405,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 2011/02/01/PSYCH, BE-SOFT, a.s. Košice, hodnotenie psychickej pracovnej záťaže
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zálohová faktúra č. 1809, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku školských tlačiv
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1096 TT-IT, s.r.o. Trnava, zmluva, úhrada za optickú sieť, internet
|
102,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1097, BE-SOFT a.s. Košice, zmluva, úhrada za hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže
|
964,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 22- nákup motorovej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1098, Ing.Roman Krampl, Trnavam úhrada za motorovú kosačku
|
558,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 12/10
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1115, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
2 209,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1140, MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
2 209,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1095,CWS boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec, zmluva , úhrada za čistenie rohoží
|
26,84 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 13/10 - prenájom telocvične
|
62,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elek.komun. služby poskytovania verejnej telefonnej služby
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1171,Hacura Josef, Trnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia
|
3920,- € |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 37 - revízia elektrického zariadenia
|
3920,- € |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
Hacura Josef Trnava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1158,Hacura Josef, kTrnava , obj. č.37, úhrada za revíziu elektrického zariadenia
|
3730,- € |
s DPH |
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1174 MAGNA EA, Piešťany, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
2 209,61 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Objednávka č. 36 - revízia elektrického zariadenia
|
3730,- € |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|