|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1129
|
správa IS
|
159,32 |
s DPH |
|
z 1. 7. 2007
|
09.05.2013 |
ERC systems, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1140
|
elektrická energia
|
2 008.79 |
s DPH |
|
34802013
|
10.05.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1139
|
dodávka tepla
|
567,80 |
s DPH |
|
670292
|
10.05.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1138
|
predplatné
|
13,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1137
|
úprava areálu v materskej škole
|
258,60 |
s DPH |
45
|
|
10.05.2013 |
Ing. Marek Antonín - ISET |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1136
|
telefón
|
33,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1135
|
teplo
|
1 813,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1134
|
prevádzka OST
|
203,15 |
s DPH |
|
3/01/08 PR
|
10.05.2013 |
ESM - YZAMER, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1038
|
oprava kopirky iR2016
|
76,80 |
s DPH |
54
|
|
09.05.2013 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1131
|
oprava výťahu
|
30.- |
s DPH |
|
N 1373
|
09.05.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1130
|
paušálna oprava výťahov
|
7,50 |
s DPH |
|
N 1373
|
09.05.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1128
|
paušálna oprava výťahov
|
14,40 |
s DPH |
|
022013TT
|
09.05.2013 |
MAJES výťahy a ekalátory, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6095
|
potraviny
|
32,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
HO& PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1127
|
dodávka tepla
|
1770.- |
s DPH |
|
670292
|
03.05.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1126
|
ochrana objektu
|
18,29 |
s DPH |
|
124/TT-2008
|
03.05.2013 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1125
|
ochrana objektu
|
3,98 |
s DPH |
|
124/TT-2008
|
03.05.2013 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1124
|
oprava auta
|
71,36 |
s DPH |
21
|
|
03.05.2013 |
BEGAM, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1123
|
montáž internetu v MŠ
|
453,12 |
s DPH |
53
|
|
03.05.2013 |
ERC systems, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1122
|
notebook
|
568,80 |
s DPH |
52
|
|
03.05.2013 |
ERC systems, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |