|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1174
|
telefón
|
34,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6123
|
potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ATC - združenie |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6122
|
mäsové výrobky
|
85,19 |
s DPH |
|
3/2006
|
05.06.2013 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrobky |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6121
|
potraviny
|
789,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Pekáreň Takáč a syn |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6120
|
mäsové výrobky
|
168,25 |
s DPH |
|
3/2006
|
05.06.2013 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrobky |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6119
|
ovocie, zelenina
|
2 011,97 |
s DPH |
|
5/2006
|
31.05.2013 |
Marián Baláž - Ovocie zelenina |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6118
|
potraviny
|
66,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
HO& PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1180
|
paušálna oprava výťahov
|
6.- |
s DPH |
|
N 1373
|
10.06.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1179
|
deratizácia
|
27.- |
s DPH |
65
|
|
10.06.2013 |
Martin Čapoš Ing. PEST CONTROL |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1178
|
teplo
|
1 645,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1177
|
výkresy
|
141,56 |
s DPH |
66
|
|
10.06.2013 |
Dapp-CHPM, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1176
|
dodávka plynu
|
70.- |
s DPH |
|
9104950664
|
10.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1180
|
paušálna oprava výťahov
|
9.- |
s DPH |
|
N 1373
|
10.06.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1173
|
elektrická energia
|
2 008.79 |
s DPH |
|
34802013
|
07.06.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6125
|
mliečne výrobky
|
1 216,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
05.06.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1172
|
ochrana objektu
|
18,29 |
s DPH |
|
124/TT-2008
|
06.06.2013 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1171
|
ochrana objektu
|
3,98 |
s DPH |
|
124/TT-2008
|
06.06.2013 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1170
|
komunálny odpad VI.- IX. 2013
|
1 770,16 |
s DPH |
|
0194/2013
|
06.06.2013 |
Mesto Trnava |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1169
|
dodávka tepla
|
1740.- |
s DPH |
|
670292
|
06.06.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |