|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1184
|
oprava vstupného chodníka
|
6 984,42 |
s DPH |
63
|
|
19.06.2013 |
PROVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6132
|
potraviny
|
250,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
ASTERA |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1196
|
čistiace prostriedky
|
1 362,48 |
s DPH |
79
|
|
28.06.2013 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1195
|
čistiace prostriedky
|
385,22 |
s DPH |
74
|
|
27.06.2013 |
TATRACHEMA v.d- |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1194
|
oprava konvektomatov
|
354,58 |
s DPH |
84
|
|
27.06.2013 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1193
|
tlačiareň pre MŠ
|
171,80 |
s DPH |
80
|
|
26.07.2013 |
NAY spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1192
|
publikácia
|
60.- |
s DPH |
81
|
|
26.07.2013 |
Akad. soch. Miloš Balgavý |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1191
|
brúsenie parkiet
|
3405.- |
s DPH |
76
|
|
26.06.2013 |
Lukačovič Ladislav - LUKA |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1190
|
čistiace prostriedky
|
1 121,58 |
s DPH |
72
|
|
26.06.2013 |
Bednárik Štefan |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1189
|
obrusy PVC
|
196,80 |
s DPH |
67
|
|
24.06.2013 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1188
|
čistenie lapača tukov
|
318.- |
s DPH |
69
|
|
21.06.2013 |
Peter Hrdlovič |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1187
|
čistiace prostriedky
|
461,57 |
s DPH |
71
|
|
21.06.2013 |
TATRACHEMA v.d. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1186
|
elektrická energia
|
657,70 |
s DPH |
|
3466/2013
|
21.06.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1185
|
čistenie rohoží
|
42,17 |
s DPH |
|
602174
|
21.06.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1183
|
montáž obrubníkov
|
601,98 |
s DPH |
70
|
|
19.06.2013 |
PROVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6134
|
mäsové výrobky
|
149,53 |
s DPH |
|
3/2006
|
14.06.2013 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrobky |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1182
|
telefón
|
18,64 |
s DPH |
|
A268136-001
|
19.06.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1181
|
elektrická energia
|
124,58 |
s DPH |
|
34802013
|
14.06.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Lýdia Gašparovičová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2013 |